| Número do Empenho | 205001 |
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| Data de emissão | 05/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.271,86 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.271,86 |
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| Valor Pago | R$ 3.271,86 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***726733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | UP DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***487030001** |
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| Endereço | FRANCISCO PRADO, 301, SAO JOAO, 64046410 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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