| Número do Empenho | 731019 |
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| Data de emissão | 31/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.318,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.318,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.318,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ROTA: BURITI-MAE D AGUA), CONFORME CONTRATO Nº075.6 2022. PREGAO ELETRONICO 023 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 |
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| CPF/CNPJ | ***926920001** |
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| Endereço | COM BURITI DO SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, 64343000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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