| Número do Empenho | 106001 |
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| Data de emissão | 06/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.596,25 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.596,25 |
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| Valor Pago | R$ 1.596,25 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***726733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***215850001** |
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| Endereço | R RUA FLORIANO PEIXOTO, 504, CENTRO, 64340000 |
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| Cidade | CASTELO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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