Mês | Abril |
Empenho | 430007 |
Data de emissão | 30/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | ENCARGOS COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA |
Valor Empenhado | R$ 13.310,73 |
Valor Liquidado | R$ 13.310,73 |
Valor Pago | R$ 13.310,73 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***738463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2021 |
|
9 |
1 |
13.310,73 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2021 |
13.310,73 |
|