| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1002042 |
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| Data de emissão | 02/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME, CONTRATO Nº087.2 2022.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***196430001** |
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| Endereço | AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME, CONTRATO Nº087.2 2022.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/10/2023 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/10/2023 |
1.320,00 |
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